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财政預決算及“三公”經費
柳州市本級2018年度部門決算公開
發布日期:2019-07-31 17:23      來源:柳州市住房和城鄉建設局

 

 

 

柳州市住房和城鄉建設委員會

2018年度部門決算

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第一部分:柳州市住房和城鄉建設委員會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:柳州市住房和城鄉建設委員會2018年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:财政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算财政撥款支出決算表

表六:一般公共預算财政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算财政撥款安排的三公經費支出決

算表

表八:政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

第三部分:柳州市住房和城鄉建設委員會2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度收入決算情況。

三、2018 年度支出決算情況

四、2018年度财政撥款收入支出決算情況

五、2018 年度一般公共預算财政撥款支出決算情況

六、2018 年度一般公共預算财政撥款基本支出決算情況

七、2018 年度一般公共預算财政撥款三公經費支出決算情況

八、2018 年度政府性基金預算财政撥款收入支出決算情況

九、2018 年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分:名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:柳州市住房和城鄉建設委員會概況

一、主要職能

柳州市住房和城鄉建設委員會是負責全市住房和城鄉建設行政管理的政府職能部門,主要職能有:承擔保障全市城鎮低收入家庭住房的責任;承擔推進全市住房制度改革的責任;統籌管理全市住房保障和城鄉建設工作;承擔規範全市房地産市場秩序,監督管理房地産市場的責任;監督管理全市建築市場、規範市場各方主體行為;承擔規範和指導全市村鎮建設的責任;研究拟訂全市城市建設的政策,會同有關部門拟訂規劃并指導實施;承擔全市建築工程質量安全監管的責任,負責對全市住房和城鄉建設工程安全生産實施監督管理;承擔推進全市建築節能和建設系統科技進步工作的責任;承擔柳州市重點工程建設項目開工後的施工協調、服務、監督、管理、指導工作;參與重點工程建設項目的立項、論證和審查工作;承擔建設工程的抗震、初步設計審查、施工圖審查的管理工作;開展住房和城鄉建設方面的對外交流合作;承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

2018年納入柳州市住房和城鄉建設委員會預算的一級預算單位1個,二層預算單位15個,其中:

1.全額撥款行政編制單位1

柳州市住房和城鄉建設委員會本級

2.參公管理事業單位4

柳州市散裝水泥辦公室

柳州市房屋征收與補償辦公室

柳州市建設工程質量安全監督管理處

柳州市城市建設檔案館

3.全額撥款事業單位7

柳州市市政公用設施重點工程推進中心

柳州市城市科學研究會

柳州市計劃用水節約用水辦公室

柳州市建築節能與牆體材料改革辦公室

柳州市住宅專項維修資金管理中心

柳州市房産交易所

柳州市房産交易檔案館

4.自收自支事業單位4

柳州市房産管理局柳北房管所

柳州市房産管理局柳南房管所

柳州市白蟻防治所

柳州市房屋安全技術鑒定中心

 

 

 

 

 

第二部分:柳州市住房和城鄉建設委員會2018年部門決算報表

 

    詳見附表。

 

 

第三部分:柳州市住房和城鄉建設委員會2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

2018年度收入總計76971.96萬元,支出總計76971.96萬元,與2017年相比,收、支分别減少37626.40萬元;分别降低32.83%,主要為棚戶區改造專項資金支出較2017年有所減少。

二、2018年度收入決算情況

本年收入總計53894.79萬元,其中:财政撥款收入51800.81萬元;占比96.12% ;上級補助收入216.55萬元,占比0.40%;其他收入1877.43萬元,占比3.48%

三、2018年度支出決算情況

本年支出合計66845.58萬元,其中:基本支出6708.89萬元,占10.04%;項目支出60136.69萬元,占89.96%

四、2018年度财政撥款收入支出決算情況

本部門2018年度财政撥款收入、支出總決算數均為69523.55萬元。與2017年相比,财政撥款收、支總計均減少38530.14萬元,分别降低35.66%,主要為棚戶區改造專項資金支出較2017年有所減少。

五、2018年度一般公共預算财政撥款支出決算情況

(一)财政撥款支出決算情況。

部門2018年度财政撥款支出60096.42萬元,占本年支出合計的89.90%。與2017年相比,财政撥款支出減少25249.36萬元,下降29.58%,主要為棚戶區改造專項資金支出較2017年有所減少。

(二)财政撥款支出決算結構情況。

  2018年度财政撥款支出60096.42萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出7.84萬元,占0.01%;社會保障和就業(類)支出1077.04萬元,占1.79%;醫療衛生與計劃生育(類)支出272.52萬元,占0.45%;節能環保支出102.00萬元,占0.17%;城鄉社區(類)支出33799.06萬元,占56.24%;農林水(類)支出1110.00萬元,占1.85%;資源勘探信息等支出325.00萬元,占0.54%;住房保障(類)支出23402.96萬元,占38.95%

(三)财政撥款支出決算具體情況

2018年度财政撥款支出年初預算為22932.79萬元,支出決算為60096.42萬元,完成年初預算的262.05%。決算數大于預算數的主要原因:一是年中追加或調整安排财政撥款支出預算,涉及項目有保障房管理經費、公共租賃住房及配套基礎設施專項補助資金、城鎮性安居工程專項補助資金、城鎮性安居工程租賃補貼資金、PPP項目自治區财政以獎代補資金、城維專項資金等;二是部分支出按規定,通過使用以前年度财政撥款結轉資金解決。其中:

1.一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項)。 年初預算為0萬元,支出決算為7.84萬元。決算數大于預算數的主要原因是該經費為招商引資工作經費,年初預算由招商委負責編制,通過财政直接下達至我委使用。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為3.35萬元,支出決算為158.15萬元,完成年初預算的4720.90%。決算數大于預算數的主要原因是當年追加機關及參公單位退休人員生活補助以及退休人員死亡撫恤金。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。年初預算為3.40萬元,支出決算為299.82萬元,完成年初預算的8818.24%。決算數大于預算數的主要原因是當年追加事業單位退休人員生活補助。

4. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為606.07萬元,支出決算為568.83萬元,完成年初預算的93.86%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動及社保核定的繳費基數發生變化。

5. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為56.35萬元,支出決算為50.25萬元,完成年初預算的89.17%,決算數小于預算數的主要原因是2018年人員變動。

6.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為133.06萬元,支出決算為125.75萬元,完成年初預算的94.51%,決算數小于預算數的主要原因是2018年人員變動及社保核定的繳費基數發生變化。

7.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為94.22萬元,支出決算為92.12萬元,完成年初預算的97.77%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動及社保核定的繳費基數變化。

8. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為0萬元,支出決算為54.63萬元,決算數大于預算數的主要原因是當年公務員醫療補助增加。

9. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.01萬元,決算數大于預算數的主要原因是财政撥付醫療補助。

10.節能環保支出(類)可再生能源(款)可再生能源(項)。年初預算為0萬元,支出決算為102.00萬元。決算數大于預算數的主要原因是綠色建築節能專項經費為年初結轉結餘資金,當年形成支出。

11.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為1159.29萬元,支出決算為2061.50萬元,完成年初預算的177.82%。決算數大于預算數的主要原因是在職人員社保增資、發放全年一次性獎金及績效獎等。

12.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為220.32萬元,支出決算為175.22萬元,完成年初預算的79.53%,決算數小于預算數的主要原因是市政重點工程督促檢查專項工作經費未使用完畢。

13.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)住宅建設與房地産市場監管(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2894.00萬元。決算數大于預算數的主要原因是新市民購房補貼為年初結轉結餘資金,當年形成支出。

 14.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。年初預算為517.07萬元,支出決算為487.38萬元,完成年初預算的94.26%,決算數小于預算數的主要原因是我委部分二層單位以收定支,當年收入少,支出相應減少

15.城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項)。年初預算為0萬元,支出決算為77.06萬元。決算數大于預算數的主要原因是海綿城市專項規劃費用為年初結轉結餘資金,當年形成支出。

16.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)。年初預算為15666.43萬元,支出決算為24080.09萬元,完成年初預算的153.71%。決算數大于預算數的主要原因是城市道路維護經費為年初結轉結餘資金,以及當年新增柳太路道路維修工程及柳江水上音樂噴泉應急搶修款。

17.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)。年初預算為0萬元,支出決算為30.00萬元。決算數大于預算數的主要原因是城維宣傳專項經費為年初結轉結餘資金,當年形成支出。

18.城鄉社區支出(類)建設市場管理與監督(款)建設市場管理與監督(項)。年初預算為2786.48萬元,支出決算為3346.09萬元,完成年初預算的120.08%決算數大于預算數的主要原因是白蟻防治費為年初結轉結餘資金,當年形成支出。

19.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為647.73萬元。決算數大于預算數的主要原因是橋梁健康監測系統、裝配式建築專項經費為年初結轉結餘資金,當年形成支出。

20.農林水支出(類)普惠金融發展支出(款)其他普惠金融發展支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1110.00萬元。決算數大于預算數的主要原因财政追加自治區PPP項目以獎代補專項資金。

21.資源勘探信息等支出(類)制造業(款)其他制造業支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為325.00萬元。決算數大于預算數的主要原因是綠色建築節能專項經費為年初結轉結餘資金,當年形成支出。

22.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)棚戶區改造(項)。年初預算為0萬元,支出決算為19011.28萬元。決算數大于預算數的主要原因是部分棚戶區改造資金支出為年初結轉結餘資金,以及當年新增棚戶區改造專項資金。

23.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)農村危房改造(項)。年初預算為0萬元,支出決算為12.00萬元。決算數大于預算數的主要原因是各縣農危改專項經費為年初結轉結餘資金,當年形成支出。

24.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1099.45萬元。決算數大于預算數的主要原因是當年新增公租房管理維護經費以及公租房配套基礎設施專項經費。

25.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金補貼(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1404.97萬元。決算數大于預算數的主要原因是部分保障性安居工程租賃補貼資金為年初結轉結餘資金,以及當年新增保障性安居工程租賃補貼專項資金。

26.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為363.65萬元,支出決算為383.25萬元,完成年初預算的105.39%。決算數大于預算數的主要原因是受增人增資影響。

27.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算為0萬元,支出決算為7.06萬元。決算數大于預算數的主要原因是當年新增職工購房補貼資金。

28.住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)公有住房建設和維修改造支出(項)。年初預算為1225.30萬元,支出決算為1362.76萬元,完成年初預算的111.22%。決算數大于預算數的主要原因是部分公有住房建設和維修改造經費為年初結轉結餘資金,以及當年新增公有住房建設和維修改造支出經費。

29.住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)其他城鄉社區住宅支出(項)。年初預算為97.80萬元,支出決算為122.19萬元,完成年初預算的124.94%決算數大于預算數的主要原因是柳州市住宅專項維修資金管理中心系統升級項目尾款為年初結轉結餘資金,當年形成支出。

 

六、2018  年度一般公共預算财政撥款基本支出決算情況

2018年度财政撥款基本支出6573.63萬元,其中:

人員經費5300.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費1273.62萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、會議費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他支出。

 

七、2018 年度一般公共預算财政撥款三公 經費支出決算情況

(一)三公經費财政撥款支出決算總體情況

2018 年度三公經費财政撥款支出預算為60.18萬元,支出決算為67.53萬元,完成預算的112.21%,其中:因公出國(境)費支出決算為19.75萬元,年初預算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為41.03萬元,完成預算的97.69%;公務接待費支出決算為6.75萬元,完成預算37.13%2018年度三公經費支出決算數大于預算數的主要原因是年初預算編制未安排因公出國(境)相關費用,但因工作需要當年實際發生因公出國(境)費用。2018年度三公經費财政撥款支出決算數比2017年增加16.37萬元,上升32.00%,其中:因公出國(境)費支出決算增加19.75萬元,年初預算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算減少0.11萬元,下降0.27%;公務接待費支出決算減少3.27萬元,下降32.63%

  因公出國(境)費支出增加的主要原因是當年有因公出國工作業務發生;公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是公車改革後本部門公車數量減少以及厲行勤儉節約減少車輛運行開支;公務接待費支出減少的主要原因是當年接待批次較2017年有所減少。

  (二)三公經費财政撥款支出決算具體情況

 2018年度三公經費财政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算19.75萬元,占29.24%;公務用車購置及運行費支出決算41.03萬元,占60.76%;公務接待費支出決算6.75萬元,占10%。具體情況如下: 

  1.因公出國(境)費支出19.75萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國(境)團組3個,累計3人次。

  2.公務用車購置及運行費支出41.03萬元。其中:公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行支出41.03萬元。主要用于機要文件交換、市内因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、保險費等。2018年,機關所屬單位開支财政撥款的公務用車保有量為24輛。

  3.公務接待費支出6.75萬元。其中:

外賓接待支出0萬元。2018年共接待國(境)外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

 國内公務接待支出6.75萬元。主要用于自治區來柳調研檢查、其他省市來柳觀摩學習等接待支出。2018年共接待國内來訪團組87個、來賓733人次。

  八、2018年度政府性基金預算财政撥款收入支出決算情況說明

 本部門2018年度政府基金預算财政撥款收、支總決算分别為5045.38萬元、5031.55萬元。與2017年相比,收、支總計各增加1124.67萬元、1110.84萬元,分别上升28.69%28.33%,上升原因為财政撥付市區重點區域夜景燈光提升改造項目、清水磚項目建設企業補助及循環利用新型牆材研發經費。其中,支出情況為:

 2018年基金撥款年初預算為0萬元,支出決算5031.55萬元,決算大于預算數主要原因:一是年中新增安排财政撥款支出預算,涉及項目有市區重點區域夜景燈光提升改造項目、清水磚項目建設企業補助及循環利用新型牆材研發經費;二是部分支出按規定,通過使用以前年度财政撥款結轉資金解決。其中:

 1.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)城市建設支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2472.00萬元。決算數大于預算數的主要原因是當年從土地出讓金安排道路小修經費。

 2.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)公共租賃住房支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為106.94萬元。決算數大于預算數的主要原因是當年新增保障性住房工程質量抽測費用。

 3.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為24.00萬元。決算數大于預算數的主要原因是智慧城市建設領域信息化專項規劃經費為年初結轉結餘資金,當年形成支出。

4.城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)城市公共設施(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1954.82萬元。決算數大于預算數的主要原因是财政補充2018年城市道路日常維護經費及内澇積水點整治工作經費。

 5.城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因是柳州市房産交易所專項業務經費為年初結轉結餘資金,當年形成支出。

6.城鄉社區支出(類)污水處理費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他污水處理費安排的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為306.06萬元。決算數大于預算數的主要原因是污水處理手續費支出未在年初預算安排

7.資源勘探信息等支出(類)散裝水泥專項資金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他散裝水泥專項資金支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

8.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為139.93萬元。決算數大于預算數的主要原因是市區重點區域夜景燈光提升改造項目、清水磚項目建設企業補助及循環利用新型牆材研發經費

九、2018 年度預算績效情況說明

)績效管理工作開展情況

 根據财政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算7項目支出全面開展績效自評共涉及預算資金15470萬元,自評覆蓋率達到 67.46% 

(二)部門決算中項目績效自評結果。

1.新建房白蟻防治費300.00萬元,該項目較好地達到全年績效目标,單位自評分為98.58分,評定等級為

2. 城市道路維護8500萬元,2018年度已按照預定目标完成任務,驗收後質量均符合市政維修工程質量要求,項目預期目标圓滿完成,單位自評分為100分,評定等級為。該項目支出績效評價經第三方機構複核,最終得分為94.80分,評定等級為

3. 城市照明維護3020萬元,2018年度已按照預定目标基本完成任務,符合城市照明要求,年度目标的實現情況較好,達到預期的社會效益和滿意度指标,單位自評分為94.87分,評定等級為。該項目支出績效評價經第三方機構複核,最終得分為96.40分,評定等級為

4. 地下備用水源設備日常維護經費200萬元,該項目較好地達到全年績效目标,單位自評分為97分,評定等級為

5. 柳江水上公用設備維護經費510萬元,2018年度已按照預定目标基本完成任務,符合音樂噴泉開放要求,年度目标的實現情況較好,取得較好的社會效益和群衆滿意度,單位自評分為100分,評定等級為

6. 橋梁、隧道維護1440元,2018年城市橋梁維護項目由市政維護處組織實施,已按照預定目标完成任務,單位自評分為100分,評定等級為。該項目支出績效評價經第三方機構複核,最終得分為98分,評定等級為

7. 小街小巷整治(含示範街、創衛整治)經費補助1500萬元,該項目較好地達到全年績效目标,單位自評分為100分,評定等級為

 

十、其他重要事項的情況

(一)機關運行經費支出情況。2018年度部門機關運行經費支出432.75萬元,比2017年減少10.23萬元,降低2.31%,經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制經費開支。

(二)政府采購支出情況。2018年度部門政府采購支出總額5050.94萬元,其中:貨物支出3396.49萬元、工程支出480.01萬元、服務支出1174.44萬元。

(三)國有資産占用情況。截至年末部門共有車輛34輛,其中:公務用車24輛(主要是柳州市住房和城鄉建設委員會下屬事業單位保留用車);執法執勤用車0輛;專業技術用車10輛;單價50萬元以上通用設備2台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

第四部分:名詞解釋

一、财政撥款收入:指市本級财政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述财政撥款收入以外的收入。主要是:利息收入等。

三、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的财政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

四、年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

五、結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

六、年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

九、三公經費:納入市本級财政預決算管理的三公經費,是指市本級用财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 



      
·柳州市住房和城鄉建設委員會2018年部門決算報表(決算公開).xlsx
      

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